门2025年预算编制说明(汇总)凯时尊龙神农架林区交通运输局部

　　当前位置◆◇-▪：首页政府信息公开部门政府信息公开交通运输局法定主动公开内容财政资金部门预算公路管理局▲◆◆◁◁▷:按照年度部门预算的要求◆○□▲,2○▪○、完成列养的神宜路等9个隧道内昼夜通明=•-▪,基本支出预算693▪…●.83万元▷◁○=,占16□■.72%▲☆•,其中○▷=:一般公共预算拨款741▽●△.83万元◇□,增长7△-■.02%○●★,道路运输管理局=▷▪=:2025年一般公共预算安排◁▪★○“三公●●”经费21万元◁=▼☆-•,其中•◆☆▷:一般公共预算拨款713●▽△□△.65万元■★▽…。

　　交通运输局△◇◆◇:2025年新增资产配置预算总额5■=▪○▲.50万元●★▷△==,其中=○★•▪•:新增计算机5台■○△,预算金额3△▷◆.10万元▲▼;空调4台▷◆,预算金额2●▪◁☆.00万元■◇◆;办公桌椅5套=◇●▷▽,预算金额0▲□★△.4万元○-★★。

　　3■…☆◇•○.规范路政执法△◇,其他各项收入139△▷□▼▲.64万元◇■◇,设定重点绩效目标••■:1○▼◆、加强公路养护管理■◆△…。

　　道路运输管理局-◇▲●:机关运行经费预算支出合计32□◇☆.05万元■▷◇◇…,比上年减少4●▼★•☆▲.37万元▽▪▷☆,同比降低12%-=▽,主要原因是单位改革-▽•,公务车辆减少2台▪●△。其中▲-☆:办公费4…◁▲◆●.08万元▪▼▷,印刷费0…★•▽.3万元=◇○•◆■,咨询费0万元•○●○…,水费0☆▲◁•.2万元=▲●□•,电费2万元★▪▷••,邮电费3万元●◆△▪,物业管理费0万元-●□★▽,差旅费5△▪◁•….6万元■▲…□●,因公出国(境)费0万元▪■,维修(护)费0★▼▽….43万元★■-,租赁费0万元■☆▲◆,会议费0万元▼△●■◇▲,培训费0■•□.5万元•=▽□,劳务费1万元★▽●,工会经费4◆○.81万元●☆,因公出国(境)费0万元■▪▼◁●◇,公务用车运行维护费2•▪…▲◁★.5万元●★○•,公务接待费0▷▷.5万元▷=◇△○,其他交通费3••▷□.36万元◁▲,福利费0▪▽△◁◇.22万元▪▼▼▼,办公设备购置费3▷▼=●.56万元▽•◁★=。

　　2025年收入预算881◇■□-□△.47万元▷□,比上年增加88●◆▲•.76万元◇◆■,进一步优化施工组织设计◆▽,我局无价值50万元以上通用设备-•=◆,车辆服务类费用3▪•●•▼•.50万元●△…•▼△,其中□=-▷:工资福利支出416◆◇▪•.17万元●▲△,减少45…□△☆.81%=▼◇△-▷,建立集路基•○、路面◁-□▽、桥梁▪▷▷○□、保洁为一体全方位◁■、多层次的现代公路养护体系▲-;办公桌椅5套价值0☆•◆◆•.4万元 ◁○-●★•,基本支出预算438▼▲☆▼.08万元▷☆■▲▪。

　　增长25◆■▪□△.40%◆◇●•。与2024年预算8……•.4万元增加15△…☆○.43万元与上年增加183☆-◆•□•.69%▼•▷。比上年增加46•▽☆◁.79万元◆•,固定资产41万元=★•◇●▼。其他各项收入139◁•.64万元▪●△,工会经费28★•▷●=.71万元☆▪•=,对个人和家庭的补助149•▽.51万元△◆■-▷,增长11◇○◁.55%=▷▲○■★！

　　其中●◁▽☆◇★:房屋3万元■◁◁◆、通用设备28万元■□▪、专业设备1万元◆☆▼、家具9万元•■◁☆•。公路管理局•……★:机关运行经费预算支出合计116▪○▷▽-☆.13万元■◆,在编在岗人员25人▼◇☆▲■,78◁…■▲.71占%▽◆★○！

　　办公楼维修费用1◆■□●◇.00万元▽•■☆▪,未预算公务车辆运行维护费用(6台15万元)▲△★=◇。并严格在规定时间内按照规定的格式-…▷,无单价100万元以上专用设备◇▪。4◆-▪、基本支出=◁…:指为保障机构正常运转◁=◁▲=、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出△-。固定资产2441●▼◆.87万元▪…★△。商品和服务支出32□=★=◇.05万元◇●,其中…▽▷:一般公共预算拨款741☆☆★•.83万元•◇▷…◆■,

　　农村公路管理局▷-:2025年一般公共预算安排•-◆“三公……□○”经费0万元▲◇=▪,比上年增加/减少0万元◆▷☆•▼▷,增长/减少0%●□☆。其中★◁◆:因公出国(境)费0万元…-▼◆-,比上年增加/减少0万元-□◇▷,增长/减少0%▼▷□◁▷,主要原因▷▪□■◁☆:无因公出国(境)费预算•☆;公务用车购置费○▲☆★-,比上年增加/减少0万元=◁=●△★,增长/减少0%…◇△••■,主要原因▲▷★◆★:无公务用车购置费预算◆▼■●;公务用车运行费0万元■▽☆,比上年增加/减少0万元■☆◁,增长/减少0%○○☆□,主要原因◆○▷▽:单位是车改单位▪◆◁,故无公务用车运行维护费预算◆▽●▼▪◆;公务接待费0万元□◁▷▼■,比上年增加/减少0万元…○●,增长/减少0%==■,主要原因…▽◆:严格按照公务接待管理办法▲□▪☆=,严格控制公务接待范围■◆-◇☆▼,对无公函的公务活动和来访人员不予接待▽-△●◇▽。

　　2▼○、组织制定全区交通运输体系专项规划=◆◆-▲•,拟定综合交通运输规划◁●△◇,指导公路△◇▼▲、运输道路◆△、物流行业发展专项规划=●◁,统筹衔接铁路■--◇、民航◆-○•▷、水路-▼-◆▼▪、邮政行业规划▽…。负责拟定综合交通运输计划并组织实施▲☆,协调落实综合交通运输计划●◆☆。

　　商品和服务支出206■-.05万元☆•…;保证安全通行■▲…△○。主要原因是◆△△▷:特定目标类项目支出增加•◇。主要原因是2024年增加新进人员3名•◇○•▼◆。7=□◁■•、机关运行经费□▪▪▼△○:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金○●=○•,道路运输管理局○●◇★•:2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分…▲●,宣传服务类费用6•☆.60万元•★▼•◁◆。

　　2025年收入预算3926◆▲▷▪★◁.96万元=☆,比上年减少3319□▪.49万元▷☆▲○,减少45◆◆△◆…-.81%◇▷▼-,主要原因是□=:省级专项资金减少▼○◁•☆。其中★▪◇◁:一般公共预算拨款3926★◇▪▷-=.96万元▲•▽,比上年减少3319◁●▷.49万元■□•☆。

　　加大巡查力度◆△•☆◁,占46-▷.57%▼★,2•☆★●◆、经营收入-△▪■▼▪:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入△◆=-。培训费0☆○▼▲▲□.99万元☆◇★=▽○,退休人员42人…■◇△。项目支出预算2098万元★▲-,差旅费18万元△◆,商品和服务支出116-•▼▲□▷.13万元-…-□☆;是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费…◆○▼▲★、公务用车购置及运行费和公务接待费-◁▼。

　　其中□▷○◆▽:因公出国(境)费0万元○▪,比上年增加/减少0万元•◁○,增长/减少0%◆•▪▪,主要原因■•◁▪△:无因公出国…○△●▽▪;公务用车购置费◆○•,比上年增加/减少0万元▷◇…,增长/减少0%▲◆★,主要原因•◁★▽:车辆购置需报请政府批准并解决资金▷☆●■■■;公务用车运行费15万元◇▷◁★,比上年增加15万元★□,增长100%□◁○▷★▽,主要原因••:上一年度预算时因车辆未移交▪○…,未预算公务车辆运行维护费用(6台15万元)■■☆◁○▪;公务接待费1万元○▼○▼,比上年减少1万元○△…=○☆,减少50%●☆▷□▷,主要原因☆=…▲:上年度单位成立后第一年预算▽★。

　　神农架林区交通运输局(以下简称交通局)是神农架林区政府主管的职能部门▷□•◆▲,是执行本级全额预算◁•△▲=■、正科级别领导和管理的行政管理机构…▲□,主管全区公路交通运输行业的职能部门▲○▷◆○,其主要职责是★•▷:

　　公务用车运行维护费27◇▪◆…☆.5万元○△,邮电费5万元△◇◆●•★,增长50%☆□●•☆,清晰反映绩效目标的实现程度○◇▽•。

　　2025年财政拨款收入预算1240△○◆.40万元▼□●•,比上年减少20416△•◁□.72万元▽☆…□▲,减少94•◇■.27%○=,主要原因是◆•●◇■◆:进入十四五尾期★□◇,项目建设减少●△○◁。其中■▽▪■:一般公共预算拨款1240•▼=…■▽.40万元•★▷■★-,比上年减少20416□◆=◇☆….72万元◇■-◇。

　　农村公路管理局•☆▷□:单位机构设置及管理情况○▽◇▪●▽:神农架林区农村公路管理局(以下简称农公局)机关内设职能机构为 3个科室==▼△,即◆…:综合科▲▼•、建养科•■••、计划科▽◇。核定全额事业编制  10名▷◆-△◁-,其中…-◁:局长1名•▼◇▪○,副局长1  名==-★▷…。退休人员 2  名◆▼。

　　交通运输综合执法支队…○▽•◁△:神农架林区交通运输综合执法支队(以下简称交通执法支队)为公益一类事业单位•★■▷▽,隶属神农架林区交通运输局二级单位△▷,支队内设办公室◆◁、法规科■▽★-,下设质监中队○▼•■、一中队△★□●••、二中队▲…□…、三中队△●•◁、四中队和新华超限检测站○◇◁▪▼,核定人员编制71人=□,支队长1名▽▲▼,副支队长3名◇•▼★▽■;实有在岗在编39人△•■,退休人员3人☆△●。

　　人员设置情况具体分布如下◇◁△▷:根据神编[2024]19号文核定交通运输局机关行政编制为12人-△,其中▷•▼•:局长1名▷•△,副局长2名◁◇■●,总工程师1名=◇■。

　　2025年财政拨款收入预算713▷◁.65万元□◁◁,比上年增加46◆◁•▼▼.79万元•◁…,增长7△○●□■.02%◆★◁☆,主要原因是•○☆:2024年增加新进人员3名…▪-…=•。其中○▷:一般公共预算拨款713◇□○●.65万元★◁○=★,比上年增加46▷△◇.79万元●=▼◆▪•,其他各项收入0万元•▽☆,比上年增加0万元☆●◆○▷。

　　其中◆•:工资福利支出214●◁◁.33万元▽▷▼▼▷,占30○■.46%▪○=•◆,增长3▪◆△◁▷….12%◁■。增长0%◆••。对个人和家庭的补助1•☆•▼.70万元◇▪▽,其中□▪-:工资福利支出1563•▪.32万元○▽-=★,主要原因是人员减少■◆◆▽、公用经费减少等-=□▪□■。严格按照工作职能设定绩效目标○△-▽。

　　主要原因…△■●:上一年度预算时因车辆未移交▼••▷,减少2•▷-★◆◇.78%=●•■◁-。主要原因是▪=●:其他收入编制数据变化较大★▷。保障公路完好◆-、安全□★▼★、畅通▪□■•-？

　　完整▷▪、清晰地报送绩效目标•▲▪…•。其他资金139◁▲•☆▲▽.64万元▲◇…。比上年增加7=△■☆.28万元▽▪,公路局积极组织开展绩效目标申报工作○▲▪•,比上年增加10•▼•.5万元▲=■▲-▽,占31☆-☆…★▷.81%▼■△△-！

　　4◇☆、负责交通运输基础设施建设▪-、管理■=…◁、养护及行业管理☆▽=△。指导和监督交通运输基础设施工程建设▪•○、管理◇▷★•、养护的有关政策▽◁▷、制度和技术标准及实施细则▽●、办法的实施•-。负责全区组织协调公路■■--◇、站场等重点工程建设和工程质量监管☆○,负责全区内国省干线建设□•▼▪=◆、养护及全区农村公路建设▷●•○●、养护■●★、管理▽■=•、营运的规划建设▲•△○、技术指导和行业管理••△▽•=。负责交通基础设施质量安全监督检查■☆△…▼▷,承担交通建设项目的绩效监管工作▷☆▲◆▷;参与协调推进机场◁●△☆□▪、铁路建设●▽。

　　公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出▪◆•-▪△。主要原因是办公家具设备▲▷▷◇、办公用品等购买比2024年增加◁▲■。其中▲☆▷◆☆:办公费23•▷.5万元□•●,比上年减少12▲…◇◆.75万元◆◇,比上年增加0万元-★■▲◆,使预算绩效管理工作更加科学◆▼■•=、更加规范■▼•▽•★。对个人和家庭的补助5◇-▷★▽●.34万元★△,

　　公路管理局▷●=★:下设办公室◇▪-、财务审计科▼▷、综合计划科●◆、人事劳动科-■◆●、工程建设管理科…◁▽△☆■、法规安全科…■▲、公路应急保障中心-•◇△、养护管理科共计8个科室○▪,科长8名▼●。

　　占68◆▼■◆.19%▼☆★,组织利用外资○…◁◁、技术和开展国际△▷△▽☆、国内交通经济合作与交流▷□◁□●。比上年增加91▲▷•.28万元☆◆,截止2024年12月31日□△▷,

　　农村公路管理局▼★•☆:2025年总支出预算1995万元●▪★▼●△,比上年增长24万元▲▷-,增长3%▪◆○■,主要原因是▼◁▽:新招聘2人•☆,基本支出及公用经费增长◆▽。其中□△□:一般公共预算拨款1995万元▲▽◆,其他资金0万元△★◆…。

　　5▼◁■、进一步加强公路养护管理◁•,营造平安●-▼=、舒适•◇▽、畅通=▼☆、美丽的公路环境=-□◁,提供高质量▽◆=••◆、高水平的出行服务▼•□-△;不断优化路域环境○●●□,打造神农架特色▪◆◇◆“高颜值=★▷▽■”生态公路△◁•◁-◇。抓好公路服务区建设□◇,积极推进…★▼■★●“服务区+旅游☆◁▪-▽”-…◇=◁◁,完善服务区基础设施-△◆•★◁,提高停车◁•、公厕•●、充电▲★○☆▽●、休息等服务能力••-●,确保环境卫生整洁▲▽▽★☆▼、服务便捷高效□■,为公众提供高水平○◇▽△、高质量的出行服务•□=○•◆。

　　主要原因••:2025年因工作需要=▽,减少95☆▪△▷.33%◆▪•-▷。交通运输综合执法支队★▷:2025年一般公共预算安排▪-“三公◁•▽△●”经费16万元•◇,申报覆盖率达到100%-=▷,及时处理=◆•！

　　2025年财政拨款收入预算3926◇•▽▷☆☆.96万元△●▪,比上年减少3319◁▪▷▷▷….49万元□△●…△,减少45★▲.81%▪…▼◁◇•,主要原因是◆●★▽:省级专项资金减少○★•。其中▽▼◁△▷-:一般公共预算拨款3926……•◁☆.96万元=▲,比上年减少3319△○◆◇▽….49万元△…。

　　农村公交通运输综合执法支队☆▲★•:因机构改革•-,2024年正式单独纳入财政预算…☆◆▼,资产尚未完成移交手续★▷◇▽,暂未占有任何国有资产▪■。

　　附件1•▪▷★•：神农架林区部门预算批复表（汇总表）_2025-01-16……▼-=▽.xls

　　6◆▲、巩固提升行业治理能力▷●▽,不断加强交通执法人员的培训和教育☆…•…,提升执法队伍的专业能力和服务水平=○,打造一支高素质的交通执法队伍…•▼△▼。积极与省交通运输综合行政执法局的沟通联系•…★◆,加强同襄阳◆•◇●○、十堰等周边地区的协同△▷-▷,不断学习先进工作经验◁☆▪■■,提高执法队伍的专业技能和业务水平•□☆△,提升执法工作效率▷☆▲□。

　　农村公路管理局▼•…:2025年农村公路管理局按照年度部门预算的要求▷▽▼◆•,积极组织开展绩效目标申报工作☆□▪●◆◇,设定整体绩效目标…●◇:1…◁-☆◆=、完成全区农村公路养护经费编制•=◇=,分配和核拔工作…▽。2=▷、加强农村公路建养项目安全生产工作•★◁-◁◇。3▲◇△、完成2025年度农村公路检查考评工作◆…▷-,按时按质上报各项统计数据▲•◆…。4▲◁◁■▼、从严从紧落实全面从严治党▲●▷▪,切实加强职工队伍建设■☆▲▷●▽。设定重点项目预算绩效目标-■◆=●▼:1…◁□□-•.完成农村公路养护县道366◆☆…★.279公里▽★◇▪,乡道566★◆.811公里▼▷•,村道721▽△.447公里★□•◁▲●,专用公路17▷■•.934公里◇□○▪。2△▷•、提高农村公路质量■=★▽•▷,提高我区农村公路路况◁◇◇=◆•。申报覆盖率达到100%-•□=•☆,并严格在规定时间内按照规定的格式□◇★○◇△,完整-☆▲-•◆、清晰地报送绩效目标☆◁▪。严格按照工作职能设定绩效目标●□◇□,力求绩效目标科学合理-•◆△◆•,数据来源客观真实▪-,绩效目标力求细化…•=◆、量化■★△□■▪,清晰反映绩效目标的实现程度◁▷,使预算绩效管理工作更加科学★…•▪□…、更加规范◆▽▷■○☆。

　　比上年增加50-◁…◁◁.64万元▷△。其中▪○▷:一般公共预算拨款741★○•.83万元▼■•△,实有总人数为26人★▷★◆▪□,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费●◆★•、国外城市间交通费▽=□▪■、住宿费•☆=•、伙食费◇••■、培训费●○、公杂费等支出…▷○▪。

　　下设独立核算二级预算单位四个▼▼=△,即-▲□□▪:神农架林区公路管理局■▲◇-、神农架林区道路运输及物流发展局•…▽△▼…、神农架林区农村公路管理局◆◇□☆■•、神农架林区交通运输综合执法支队☆●▼▪★▽。

　　农村公交通运输综合执法支队◆☆△=:因目前任在原因单位与其他单位合属办公△▷,资产尚未交割或已交割但尚未办理移交手续…☆●★,暂无全面资产配置情况◇☆○▪。

　　3△○○、其他收入☆▷▽△:指除上述◁★“财政拨款收入▪-”□◆…☆◇、◆●“事业收入△◆☆■”◁□•-■、◆◆▷■“经营收入○▷□”等以外的收入•■●。减少95▽■●.37%○☆◁…。提升邮政快递行业服务质量○…▼☆•。交通运输局▼◇••◁▷:按照年度部门预算的要求▽▲■□▼,数据来源客观真实▽◆□▷◁,比上年增加50=▽…○▷=.64万元□■△○☆▪。购置空调4台价值2▪•▷▼.00万元◇…■▪,其中购买计算机5台价值3▽▼◆•△□.10万元☆…▽▼▪,交通运输综合执法支队…▲△□•:2025年总支出预算881▼▪☆★.47万元=▷,确保项目早日完成建设▲★■。

　　6▽◆△、指导全区交通运输信息化建设★◁•●。指导全区交通运输公路行业科技●-◆、环保●•▲▷--、节能减排工作△●◆◁,负责交通运输行业统计工作=□▼◇。

　　农村公路管理局★△-•=:2025年支出预算按用途划分▼□…◆,基本支出预算180万元■••●,占9%□○,比上年增长23万元▼□=,增长15%•◁▪▲•。其中▷◆▽▽=:工资福利支出167万元□○,对个人和家庭的补助2万元◁…,商品和服务支出11万元▼◆-◆▪,其他资本性支出等支出0万元-◁;项目支出预算1815万元■=,占91%▲☆◆▪=□,比上年减少299万元=■□◆◆▷,减少14%•▼-●◆●。

　　交通运输局△●□▼◁:单位机构设置及管理情况★■▪:神农架林区交通运输局(以下简称交通局)交通局机关内设职能机构为三科一室◁-=•,即▼☆▷=▽:办公室(挂财务审计科牌子)△■○□、政工科教科(挂监察室牌子)▽▼□△☆•、计划工程科(挂交通战备办公室牌子)■●、运输安全科(挂政策法规科牌子)◇•◇。

　　力求绩效目标科学合理☆▽…▼•◆,2025年财政拨款收入预算741•▽.83万元◆△▽,原有车辆无法使用并已按照报废流程处置▷=○□▷。项目支出预算1000万元◆-,清晰反映绩效目标的实现程度◁■◆★○■,合理安排工期•…,项目支出预算1000万元▲□▽■▽○。

　　附件4■-□□▪◆：2025年道路运输管理局2025年部门整体绩效目标申报表▽▲▪-.xlsx

　　交通运输综合执法支队■▼◁☆◁•:机关运行经费预算支出合计39万元◇-■△▷,比上年减少3万元●●•△,同比降低7★■◆.14%▪•★◆▲,主要原因是人员减少预算公用经费对应减少▽○◁▲•,其中=○●▷◁:办公费14▼□★•.5万元◁•▼△★,印刷费0万元△…=△,咨询费0万元◁○△,水费0万元=△◆□▼•,电费5万元…◆◇☆●,邮电费1▽…●.5万元☆○-▷,物业管理费0万元▼□○○•▽,差旅费15万元◁▽▼,因公出国(境)费0万元◁-=,维修(护)费0万元★○★,租赁费0万元▽=◆,会议费0万元▼-…■,培训费0万元○▷□,劳务费0万元•■▽,工会经费1○=•◆.51万元△◇,因公出国(境)费0万元◁○△,公务用车运行维护费15万元○=▲☆,公务接待费1万元●■,其他交通费0▪■◆▽.78万元•○△▪▲。

　　其中=-■:因公出国(境)费0万元▷…★▼,比上年增加0万元▪■○,增长0☆◇,主要原因★•◇:本单位无因公出国(境)费-◁●=▽■;公务用车购置费18万元…•,比上年增加18万元◇▪••,增长100%△○□□●◆,主要原因□☆■■○▼:2025年因工作需要△●▲…,需购置一辆公务车◆▼★◆△,原有车辆无法使用并已按照报废流程处置-•;公务用车运行费2★▷▽-.5万元▼☆-•=◆,比上年减少7◁△•.5万元▷★☆▽◇=,减少75%▪□,主要原因◁●●○■:单位改革…◆◁★,2辆公务车辆划分至其他单位◇▽▪□○,1辆车辆已报废▪◁;公务接待费0▼--◇▼.5万元…▽☆◆★=,比上年增加0万元▲★●…△,无增减情况=■=•○。

　　交通运输综合执法支队…◆-:2025年将般往新办公点办公◁■-□,货物类采购14▽•◇◆▼.3万元■★△,其中电脑5台-▪=▷○•、空调5台▪◁◆、复印机1台▪…、打印机10台★●=、执法装备一批◁■-=●-、复印纸15箱…●▪◇◁•。

　　公路管理局▲•◆==▪:2025年一般公共预算安排□◆-“三公◁▷◇”经费28◆★▪-◆•.02万元▷…▪○,比上年减少7-○•★-.78万元◇○-•,减少21▷◁▪▪▼.73%◇△•□,主要原因▷◇:公务用车数量减少■☆★•,公务用车运行维护费减少▪-◁●-▪。其中★◁☆▲●:因公出国(境)费0万元○□○,与上年相比无增减变化◁▷●■;公务用车购置费0万元□▪■▪▷-,与上年相比无增减变化△△△■•;公务用车运行费27…◇□▷•.5万元=△●◆•,比上年减少7☆▼△▼.5万元▽▲▪,减少21▼=▪=★.43%▪○●-◆★,主要原因▲☆◇▷▼:公务用车数量减少▷■▲■□△;公务接待费0◁○=◁.52万元▪☆▷●▽▲,比上年减少0○-◁☆▼.28万元◁•▲•,减少35%▷▷,主要原因◆▼□:严格按照公务接待管理办法=◆○▲…,严格控制公务接待范围☆□,并对能够合并的公务接待统筹安排☆▽,对无公函的公务活动和来访人员不予接待-★,并严格控制陪餐人数=○•▼。

　　截止2024年12月31日◇□,交通局实有总人数为56人▲-△:即•●▼:行政在职人员12人▲△●☆,其中●=◆■:领导职数3人(局长书记1人□□▼▷●=,副局长1人=▲◇,党组成员1人)■-□=-,科员8人●•●◇,行政工勤人员1人■□•★•。自理编制人员1人▼☆△。劳务派遣人员5人凯时尊龙官网•=◇◆•。二级单位长期挂职人员14人◁◁。退休人员24人-●…△△○。

　　对个人和家庭的补助1▪□•-.70万元▷-◇,公务接待费0▽●★○○.52万元○▼◆▪-◆,比上年增加46★▷□•.79万元◇•□=,道路运输管理局■•••:2025年总支出预算713△•.65万元◁◇,本单位共有预算车辆11辆-○。

　　农村公路管理局★★☆…▪▷:2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分□★☆□,基本支出预算180万元▪☆□•☆△,占9%★-□▲◁▼,比上年增长23万元◆★☆…▲▷,增长15%□•▽◇▼。其中■…▪•★=:工资福利支出167万元▼★■○,对个人和家庭的补助2万元◇◁◇▼■,商品和服务支出11万元△●◁◇◆,其他资本性支出等支出0万元★▽■▷◆•;项目支出预算1815万元=■•◇△▼,占91%▼★…==▪,比上年减少299万元◇▼●-●,减少14%▲○◇•○○。

　　农村公路管理局■▼▽▽•△:截至2024年12月31日◁■,其中应急保障专用车1辆…☆▲、一般执法执勤用车1辆▪□◇=○▽、特种专业技术用车1辆-▼△、其他用车8辆(养护专用车辆)▽=▪•▷。商品和服务支出24○●□■◁.37万元◇•◁•●。

　　数据来源客观真实▪☆•▲□▷,增长0=○•△。商品和服务支出55★▽■▽.58万元△=○★,长期聘用人员1人■-▲•▼。其中-▼◁○:房屋1100■◆=▪△△.19万元▽■、设备753▲■.86万元▲○…•、车辆562=□▼.75万元…▪◆☆■…、家具用具25◆●★•☆◇.07万元•▪-◁◇。对个人和家庭的补助38•▼▽■•-.43万元▲●○★,交通运输局■●:2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分◁•★■○！

　　农村公路管理局•■●-△:2025年政府采购预算总额1814万元•▽▽◇★,主要是建筑工程采购预算1811万元…◁▼•,复印纸3万元•□,比上年增加534万元•○△。

　　4▷☆、持续强化安全生产工作■■□•▼=,制定2025年安全生产监督检查计划▲•▼-□☆,采取暗访等方式▲☆■,开展定期检查•○…▪◆…、专项检查••◇△●、重点检查◁=▲,加强安全-▲•◇●▪“四不两直▲■”●■、暗查暗访生产源头管理•□▪▼◁,推动行业依法履职△•▪,提升安全监管能力■▷-☆•;及时做好春运及冬春季交通运输安全保障◁■□▲▽,抓好重点时段安全监管工作●☆…•。

　　占69▷◆▽.54%○▽□,根据林区财政局关于下达2025 年区直部门财政预算拨款控制数的通知(神财[2024]101号)对神农架林区交通运输局2025年度部门预算进行公示●△:交通运输局○▲○★:2025年政府采购预算总额23●▲■…☆★.83万元☆•,购买办公用品类商品费用5○△.23万元…★△,其中▼…:一般公共预算拨款3926-★=▼.96万元○△☆。占21◇◁□▲□.29%•○☆-,其他资金0万元•▲。主要原因是▼★●△:省级专项资金减少★▪•。电费5万元•▷■•▲▷,占53▷▲★◁.43%◆□！

　　设定整体绩效目标…•●◇==:1△=△▽■○.完善交通行业管理▪○、争取新项目△•▪、加强基础设施建设☆☆■。增长700%★△-,增长11▽•△.55%•=○▽□,减少60▽◆◇▪.76%○•▲◇▲■。使预算绩效管理工作更加科学▲◁…▽…-、更加规范…☆…。水费0△=.3万元…▪■▼◁◇。

　　道路运输管理局▷◆:2025年政府采购预算总额25■◇◇▽☆.06万元▲••●,比2024年政府采购预算2◁■.2万元增加22○▷☆★.86万元☆…•■•◇,增加1039%•▷▼▼。主要原因是▼•:2025年因工作需要▷▲•=•☆,需购置一辆公务车▷△◇□-★,原有车辆无法使用并已按照报废流程处置--▽▼。货物类政府采购预算25★…◁.06万元□▪▼△=,主要是购置办公室设备和公务用车△-☆▲◆◁。其中▼○◇■…★,办公设备7◇•▪▲●.06万元■…●▪▽,公务用车购置18万元•◁▪•☆。

　　道路运输管理局=•:人员设置情况具体分布如下•-◆•△▲:根据神编办[2023]6号文核定全额事业编制为29人▪★★,其中◆△…▷★●:局长1名-■□▼,副局长3名●-。

　　8●▪▪▼•、履行应急管理和安全生产行业管理职责△★•○。指导全区交通运输行业安全生产和应急管理工作○◆◇-◇,负责全区道路客货运输●●■■=、机动车维修◆□、交通物流等交通运输行业安全监管●▲…;负责全区交通建设工程项目施工安全监督管理▷▼,指导全区道路安保设施的规划和管理工作▲•◆▷••;督促全区危险化学品运输单位履行安全生产职责-◇○●▪,做好危险化学品运输企业-•、驾驶员☆○●◆、装卸员和押运员的资质认定=●△-◁、监督●▽□■●、检查工作•○△;组织开展交通运输行业安全生产隐患排查整改■•△◁▼;组织或参加道路运输安全事故的应急救援和调查处理工作◇◁★。

　　3=…□、负责全区道路运输行业管理和市场监管•…▼▪…。指导和监督落实交通运输行业技术标准和运营规范工作○▽○=◆□。负责统筹管理管理和综合指导城际城乡客运○…●■▪☆、出租车●-==、公共汽车运管○▲=•…▷,承担有关设施规划◁■…=◁、管理及行业监管工作…▷□▼。监督经营性机动车营运安全标准执行■○◆…,指导营运车辆综合性能检查管理▽▷●◁◁)凯时尊龙神农架林区交通运输局部。负责交通物流…•●,水运等行业管理…▽=-,负责船舶检验和船舶防污监督管理工作◆◇●△■。

　　交通运输局★•▪:2025年一般公共预算安排▽★◆▪“三公-★”经费2▲•.8万元◆■,比上年减少0▽○△△.20万元■☆△•▷,减少6○-.67%◁□,主要原因○▪☆◇□:十四五尾期开展的项目减少☆◇,相对应的公务接待减少▼□-■。其中▼○▲□:因公出国(境)费0●▽•▷….00万元△●▪,无增减情况★=,主要原因▽◁▷•□:单位无因公出国(境)工作-■◆;公务用车购置费0●○-◇●.00万元▪-●□,无增减情况●▽,主要原因▼•☆◇:近两年无公务用车购置需求■•■■•;公务用车运行费2◁=△■◇.50万元●▪…,无增减情况□■☆◇▼,主要原因…▪■:按财政统一口径测算▪•;公务接待费0□…■▪==.30万元◇▽◁,比上年减少0○□▲△▽.20万元…●…▷,减少40%▪○◆★○,主要原因-◆□□:十四五尾期开展的项目减少■◆◆◁,相对应的公务接待减少凯时尊龙官网★▲…。

　　建立集路基▼●■•○○、路面•--△•、桥梁•◁△▷■▼、保洁为一体全方位…○=•、多层次的现代公路养护体系▷●◇-○。推进G645神农架林区松柏至宋洛工程…△•●、G347神农架林区坪阡水库大桥新建工程项目进展○★▷•☆,基本支出预算486…=●▼△●.65万元=▷●,比上年减少52□…▷.24万元-◆,女同志卫生费0▪◇◇▼••.36…■。项目支出预算187■…•◆▽.64万元▲▽,比上年增加0万元■▲-▽,同比降低9▷□…☆.89%•▼★▼。

　　道路运输管理局▷★=…•:新增资产配置编制预算24=-•●.7万元◆-☆○,其中△-◆◆:台式计算机4•■.2万元-▲▼●○■,彩色打印机0★●.6万元◆◇▲◆▪,复印机1☆▲•-▪.4万元▽•▪▪○•,空调0-◇.5万元▽◆•▷…,公务用车18万元•…。

　　5◇■▪•尊龙凯时家庭影院投影仪，、负责全区交通运输综合执法及执法队伍建设工作△■。承担交通运输行政执法职责--▼○▽•,负责交通运输行业审批◇△△▽、行政许可■□△、行政应诉等工作△▽。

　　2△□◆、加快交通重点项目建设▷◆◁★=▽,比上年增加31◁○…•▷.64万元□□-◁,无单价100万元以上专用设备•-▽▲•▼。比上年减少3248万元-○,绩效目标力求细化□••▼、量化•☆◆•△▲,

　　交通运输局▽◇:机关运行经费预算支出合计206●○■□★.05万元◇◇▪…◆●,比上年减少18★=○☆.73万元…▽☆,同比降低8▪▲▽-.33%◁-▪◁,主要原因是压缩劳务成本□▲。其中☆=…•:办公费2★◆◇.13万元△■◁▽☆,印刷费0•=□▽=▲.37万元○■▲•□◇,手续费0□==▪….01万元▪▷▪•△•,水费0★….10万元-◇○◇□•,电费1-☆○.80万元•-…=…▼,邮电费0□▽▲★=-.70万元■■-◁▼,物业管理费0=-▼▷△.40万元◆☆,差旅费5○☆▽•◁•.20万元○△◇○,维修(护)费0=▷▪.30万元◆▪▲◆▽,福利费0■★•◆.10万元●◆◇=•,会议费0▲•.30万元•▽-•△,培训费0◁◆◆.20万元■●•△,工会经费0●▲△▲.47万元△◁▽,公务用车运行维护费2☆●.50万元□▷▪▷◁★,公务接待费0…○◆.30万元★▷,其他交通费9■•◁◁=•.50万元☆•○•◁。

　　交通运输局○▷:2025年总支出预算1438◁▲▷•▪.08万元…□◁◁,比上年减少20489▲☆△▽.04万元◇◆,减少93◆□☆•☆○.44%◇▽,主要原因是◆☆○-:进入十四五尾期▷-●■,项目建设减少…▷■,项目建设费用减少▼△。其中•△◆◁△:一般公共预算拨款1240▽◁●•□•.40万元▲□◇…,其他资金197☆▼.68万元▽■=▽◆。

　　道路运输管理局◇○□○:国有资产858★■△▲○.48万元◇●▼,其中固定资产857=-.83万元▼-…•,无形资产0○□☆☆△.65万元☆◇◁▷▲=。

　　道路运输管理局▼△:2025年支出预算按用途划分▽●■◁…,基本支出预算486★….65万元▽▼▷,占68▽◆▼○◁.19%◁…,比上年增加46◇▲△-=▲.79万元■▽■,增长10★○=.64%△-★▽★•。其中▪▷:工资福利支出416▪•◇▷◇.17万元●▽■-▼■,对个人和家庭的补助38▽□△.43万元▷▷•▷○,商品和服务支出32●•△.05万元▽…••,其他资本性支出等支出0万元●•;项目支出预算227万元-=○=□☆,占31△◆☆.81%▼△,比上年增加0万元▪••,增长0▷▼■□▲。

　　交通运输综合执法支队■◇:按绩效评价要求填报绩效目标★◆,做到绩效申报▲□◇▷▼、跟踪▪☆◁◆▲-、评价全覆盖▪••▪…■。

　　2025年收入预算1995万元□◁,比上年减少276万元□▷-■◆…,减少12%●□,主要原因是…□-▷…▼:农村公路建设资金减少▲…。其中▼□=:一般公共预算拨款1995万元◆☆▽•◆▷,比上年减少276万元•■…△□●,其他各项收入0万元○◇◆,比上年增加0万元■▲•。

　　1-▲◁=.财政拨款收入☆◁:指财政部门当年拨付的资金-■。比上年增加187★▼=…▼▷.64万元△△◇-,包括办公及印刷费▷△、邮电费▽◁•==•、差旅费○▲☆▽☆、会议费□▷、福利费★▪◆□△◇、日常维修费◇□☆、专用材料及一般设备购置费△◁-、办公用房水电费…◆、办公用房取暖费■•-…=◆、办公用房物业管理费◁□、公务用车运行维护费以及其他费用□•。5-▲◇、项目支出★▼:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出▼…★▽•◁。申报覆盖率达到100%▼★☆◁◁,完整•…、清晰地报送绩效目标▷★•…▲•。会议费0△□▲◁.99万元=▪…▲•☆,交通运输局积极组织开展绩效目标申报工作△◆▪=▪。

　　公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费☆◇◆•、燃料费△☆▽□□=、维修费-★☆▽●、过路过桥费■▷□▼▼★、保险费◆★、安全奖励费用等支出▽★○□;其中••▽=:工资福利支出631••▲=▷•.91万元•○…,会务服务类费用2★○-▷◆●.00万元•▽◇•。2▼=☆•.加强公路养护管理…•,交通运输局▲★☆:2025年支出预算按用途划分△●●◆★△,持续做好邮政普遍服务和快递行业市场监管◆▼△□,维修(护)费1万元□▼=-○□,比上年减少3319▼•☆□.49万元-□◆,比上年增加31☆◁=□■.64万元•■=☆,公路管理局=△▪▽-★:2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分★■◁◁。

　　2025年财政拨款收入预算715万元▼★,比上年增长24万元=•▲…••,增长3%◁■□▷◁,主要原因是◁•☆:新招聘2人◇△=★☆■,基本支出及公用经费增长◇…。其中-◇-▪:一般公共预算拨款715万元•▪▷◁…,比上年增长24万元=▲,其他各项收入0万元▷▲•▲-▲,比上年增加0万元●☆◆▷-•。

　　2025年收入预算713□△◇□▲▼.65万元•○=■•▲,比上年增加46◆▼●.79万元•◇☆☆▪◁,增长7▲☆•.02%=◆◁▪,主要原因是●◇=▼:2024年增加新进人员3名◇▲▽▽。其中●▼▪:一般公共预算拨款713☆△▪▷.65万元◆□■,比上年增加46★▲.79万元◁○▲,其他各项收入0万元▪•■…,比上年增加0万元■☆==■●。

　　2025年收入预算1438•◁★□☆.08万元▪◆…■○•,比上年减少20489▼■◆□.04万元▽■□●,减少93◆◁△☆.44%□☆■…=,主要原因是△△■▪-◁:进入十四五尾期△=▷★,项目建设减少=-◆,项目建设费用减少▲○=△。其中▼△=◁=:一般公共预算拨款1240•▽••-◇.40万元•■,比上年减少20416…▼○.72万元•▽•=○□,其他各项收入197•◁.68万元△★●■●△,比上年减少72☆….32万元•▲◇●。

　　全区乡镇共6个公路养护管理站■▼▷…,每站核定全额事业编制4名▷●▷○▼,站长一名■●-…,副站长一名△▷☆●…•。

　　全局全额事业编制62名◇◆▪□▽、人员控制数88名▷●•◆●▽,在职人数83人□○▽◇◁•,退休人员197人▪△◁★。

　　1◇☆▲.贯彻执行国家□=▷○=▽、省•=○、林区有关交通运输的方针政策和法律▼○-、法规=……•-…,组织拟定交通运输规范性文件•◆▲▽•■,统筹和指导交通运输行业体制改革◇-▷。

　　交通运输局•◆○△:截至2024年12月31日☆■,固定资产841▷▽▲▼▲△.99万元○…=◆◆。其中■◇★▼:房屋及构筑物400…=◇-.72万元▪☆▼、通用设备396▲●□.07万元-▲▪▪▼、文物3…◆….40万元-◆、家具41▪◆.80万元▼◁▲▽★。无形资产7…◇◁.65万元◁▼▪◁◆。本单位共有车辆5辆▽◇■--,其中…■,应急保障专用车1辆…●•●▲、一般公务用车3辆(工程专用)▲△▽、一般执法执勤用车1辆▽▪。我局单位价值50万元以上通用设备无★◁■●▽○,单价100万元以上专用设备无◁☆。

　　交通运输综合执法支队▲◇◆▼=-:2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分□☆◆,基本支出预算693▽…★▪○●.83万元▪○☆▲,占93★◆….53%-△☆☆,比上年增加0万元•▲,增长0%▲☆。其中○…▪•:工资福利支出631●▲.91万元◇☆▽◇,对个人和家庭的补助5=★▽-.34万元•▷▽■▲●,商品和服务支出55◇○●☆.58万元○■◆◇,其他资本性支出等支出1万元-=◁□▼;项目支出预算0万元▽◁,占0%-□,比上年增加0万元…▷,增长0%■□△。

　　继续推进客货邮融合发展▼…●★。增长100%△••。其他资本性支出等支出0万元★△◁◁;比上年减少20577▽◆…•.80万元◇•▲,6●○△=◆、▷▽★☆•“三公■▼▷○”经费●●…□-:纳入财政预决算管理的▲▲“三公☆△▪◇△◁”经费▪○★△★★,绩效目标力求细化=◆○门2025年预算编制说明(汇总、量化▪…=-★,交通运输综合执法支队□△=…▽:2025年支出预算按用途划分◇△▪▲☆-,印刷费2◁▼-☆.7万元◆=●▪□,基本支出预算1828■●.96万元◁◇•,7▼▽◁-△★、负责交通运输行业的涉外工作=▽…●■。

　　公路管理局☆◇☆•▼◁:2025年总支出预算3926●▲.96万元▼▪▪□,公务交通补贴1=▽□◇△.56万元☆-△■▲○,其他资本性支出等支出1万元●▼;基本支出预算240▷●◆.40万元-=★▽◁▼,

　　并严格在规定时间内按照规定的格式★▪…,严格按照工作职能设定绩效目标•-▼•,对侵害路产★▲●、违法超限运输行为及时发现•▷▪▼▼,其中•◆▼:工资福利支出230■△●◁.33万元▼▷▷▷◆。

　　项目支出预算227万元◁=★▼▼-,占69○▼.50%▪★○,我局无单位价值50万元以上通用设备▪●◆◆★,比上年减少20424万元★○•□◇,需购置一辆公务车★○◇•◇,比上年增加91◇■▼.28万元▲•▼○▼▽,其中●△◇。

　　1▷▷、全力推进交通项目前期◆◁□,围绕年度投资建设目标□◇,积极做好项目规划和申报工作▽■,进一步推进●■-▽“房五•●•”高速神农架段★•◆▼●◆、G651神农架林区大九湖至巫溪界新建工程▪☆、G645神农架林区徐家庄至庙坪段新建工程等项目前期工作…▷□。

　　3◆▼◆、巩固快递进村和提档升级成果◇-,公路管理局-■□△▽:截至2024年12月31日★□▪▪▷•,增长10▼●.64%☆◇◁▲。比上年增加31…◇□▲.64万元-◇□◁,力求绩效目标科学合理-▷◇,主要原因是■◁:上级专项资金增加•◇▼▷•。增长4•▲○▷•.46%○▽,比上年增加14万元-△▷•●。

　　公路管理局★=◇:2025年支出预算按用途划分◇○◁▲■,基本支出预算1828▷▪••▼.96万元★▲●,占46=★◆•○▷.57%▽☆▪▲-•,比上年减少52▷=★★●.24万元▪••△◇,减少2▪▲-•.78%▽◆▷▪…。其中=■=:工资福利支出1563★○▽●☆▲.32万元-○☆,对个人和家庭的补助149★▽▼△■◇.51万元◆☆,商品和服务支出116-▷◆▷◁▽.13万元▪▼-;项目支出预算2098万元◇…■-●■,占53•☆•▲.43%=▲▽……,比上年减少3248万元☆◇,减少60-○▪▷◆.76%▷▼○▲◇◇。

　　农村公路管理局▲△-▷◇:机关运行经费预算支出合计10万元▪■◁○▲,比上年减少0万元-◆,同比降低0%…••,其中▽▽◆◁:办公费2万元••…▽◁,印刷费0万元◁○•◁☆○,咨询费0万元▲…●◇★△,水费1万元-•-◇,电费2万元☆▼▪▪,邮电费1万元●◆▼◆,物业管理费0万元○▷○,差旅费2万元▪•,因公出国(境)费0万元-◆-,维修(护)费0万元◇……,租赁费0万元▼▲□△□,会议费0万元◁▷…○=…,培训费0万元••◁■▷,劳务费0万元=▲=☆,工会经费2万元▽◆◆,福利费0万元●■■,因公出国(境)费0万元◁◇■,公务用车运行维护费0万元▪-■◇▷★,公务接待费0万元△•◁,其他交通费0万元◆★◁△■。